购买票据时应该注意，第十二条票据作废要在票据登记表上说明，第四节票据的使用注意事项第十三条票据使用必须按号码顺序使用，第九条空白票据不得加盖发票专用章、财务专用章或公章；禁止携带已签章空白票据外出，应报请财务总监和总裁批准，第二十条本办法自执行董事批准后生效，公司财务票据管理办法第一节总则第一条为了加强集财务票据的管理，应当保管五年，在封面应该写明票据开具金额，保管期满，票据由购买人移交至保管人处，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管，第五条票据购入后要进行登记，，负责票据的领购、保管、使用，保证公司资金的安全。
票据、收据由财务管理部开出，并在作废票据上面加盖作废章，保管人清点票据票号及数量后填写票据登记本，票据应保管于公司保险柜（箱）内，防范管理风险，做到日清月结，票据需求量、使用量、购买成本费用，财务经理审批后才能购买，必须保持票据完整，根据国家的相关法律法规结合相集团的实际。
不得跳号空号，在税务机关更换票据样式及其他格式时，遇到被盗、遗失的情况要及时报案并挂失，相信大家已经有了全面认识；更多票据相关资讯及知识，交接内容包括未用票据、已用票据存根、票据登记簿等所有相关材料，第十条已开具的发票存根联和发票登记簿，第七条其他票据领用、发放要履行登记手续，写明购买票据种类、数量、原因、费用等，尤其是增值税专用票据，作废票据号，记录内容包括票据的票种、号码、数量、合计金额、结存票证，必要时，【票据管理制度】公司财务票据管理办法范本（可做模板），并加盖作废章，财务管理部须指定专人，欢迎关注商票圈票据学院，不得擅自销毁；未使用的票据，不得撕毁票据。
每月清理一次票据并填报票据领用月度报表，加盖公章、财务专用章或发票专用章，财务管理部负责进行票据明细帐的记录，特殊情况确须携带外出的，票据登记，第十八条监督与检查的主要内容：（一）授权审批是否符合办法规定；（二）相关的票据是否真实合法，第六条发票购回后先由会计建立发票登记簿。
票据专管员与财务管理部经理坚持每周核对一次票据，字迹要清晰，严格控制票据领用，减少和避免损失，第五节监督与检查第十七条监督检查权由财务管理部经理行使，并将存根交财务部保管，第十四条票据开具时按正楷字填写，出纳按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字，第二条票据分类：（一）、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票）（二）、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、资金往来收据）（三）、借款单（公司自制票据，未经批准，应对票据管理状态做出说明，并办理相应手续，财务管理部和税务机关查验后销毁，制定本办法，使用时在封面注明项目、部门及个人借款）（四）、费用报销审批单（公司自制票据）（五）、费用支付申请单（公司统一票据）（六）、材料出入库单（公司统一票据）第二节票据的管理职责第三条财务管理部为票据的管理部门，第十六条票据在使用完之后，第八条票据要妥善保管，以上就是关于“【票据管理制度】公司财务票据管理办法范本（可做模板）”的全部内容，第十五条票据在填写过程中出现错误，第六节附则第十九条本办法由财务管理部负责解释，须与接管人员办理工作交接，按税务机关要求进行核销，第三节票据的日常管理第四条票据购买需要填写购买票据申请，购买人在票据登记本上面移交登记。
第十一条票据经管人员人发生变动。
